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(接待处)2018年度部门决算公开

作者: 来源: 发布时间:2019年07月02日 点击数:

目???录

  

一、澧县接待服务中心单位概况?

  (一)部门职责?

  (二)机构设置?

二、澧县接待服务中心2018年度部门决算表?

  决算公开表格附后。

  三、澧县接待服务中心2018年度部门决算情况说明?

  (一)收入支出决算总体情况说明?

  (二)收入决算情况说明?

  (三)支出决算情况说明?

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明?

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明?

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明?

(八)政府性基金收入支出决算情况

  (九)预算绩效情况说明?

  (十)其他重要事项的情况说明?

  四、名称解释?

  ??

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  一、澧县接待服务中心单位概况

  (一)部门职责

1、贯彻执行国家、省有关接待工作的方针政策和法律法规;编制全县接待工作规划和年度计划并监督实施。

2、拟订接待工作的规范性文件并组织实施;为全县经济发展更好服务。

3、负责县委、县政府、县人大、县政协等来澧客人的公务接待、招商引资接待、大型会议接待、专项接待服务工作。

  机构设置

根据上述职责,单位设3个股室:办公室、政工室、财务室等。本单位没有设置二级机构。

?

?  二、?澧县接待处2018年度部门决算表?

?????决算公开表格附后。

 ??三、?澧县接待处2018年度部门决算情况说明??

  收入支出决算总体情况说明??

  2018年总收入66.38万元。比上年增长129%。总支出60.35万元,比上年增长108%。增长原因主要是人员增加及人员经费和新农村建设、扶贫拨款增加。 ???

  收入决算情况说明??

  2018年本年收入66.38万元,全部为财政拨款收入。  支出决算情况说明??

2018年本年支出60.35万元中,财政拨款支出66.38万元,占本年支出的90.80%。  

财政拨款收入支出决算总体情况说明??

  2018年财政拨款总收入66.38万元,比上年增加129%,一般公共预算财政拨款收入66.38万元,比上年增加129%,一般公共预算财政拨款支出60.35万元。占财政拨款收入的90.80%。??

  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明??

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出60.35万元,占本年支出的90.80%。 ??????

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出50.36万元,其中工资奖金支出40. 83元,占本年支出的81%;社会保障和就业支出5.08万元,占本年支出的10%;医疗卫生与计划生育支出1.01万元,占本年支出的2%;住房保障支出3万元,占本年支出的5.96%;一般商品和服务支持支出19.52万元,占本年支出的32.34%。??

  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数60.35万元,年初预算数41.98万元持平。比年初增长43.75%;属于基本支出。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明??

  财政拨款基本支出60.35万元,基本支出中人员经费40.83万元,占基本支出44.27万元的89.49%,日常公用经费19.52万元,占基本支出的20.91%。??

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费支出2万元,与上年2万元持平。属于公务用车运行维护费。??

  ?2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。公务接待0批次,?共接待0人次。公务用车运行维护费支出2万元,2018年无公务用车购置费支出,年末车辆保有量1台。  

政府性基金预算收入支出决算情况??

  2018年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元,其中项目支出0万元。?

关于2018年度预算绩效情况说明??

按照县财政要求,我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效目标全面完成,单位财务制度健全,管理规范,各项制度能有效执行。“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理,使资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了司法行政各项工作顺利开展。

1、部门整体支出情况

2018年收入年初预算安排41.98万元,实际拨款66.38万元;其中:财政拨款收入年初预算安排41.98.97万元。本年财政追加24.40万元。?

2、部门预算收支决算情况

2018年决算总收入66.38万元。比上年增长129%。决算总支出60.35万元,比上年增长108%。增长原因主要是人员增加经费新农村建设、扶贫拨款等。 ??

3、部门整体支出绩效情况

2018年,澧县接待处在县委县政府的精心指导下,坚定信心、凝神聚力、务实创新、砥砺奋进,严格执行中央的 ‘八项规定’精神。为澧县的经济社会发展作出了贡献!

其他重要事项??

1、机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出19.52万元,比2017年增加15.23万元,增长355%。主要原因是由于新农村建设、扶贫村拨款等支出。

2、政府采购支出情况。本单位2018年无政府采购计划。??

  3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值0.5万元以上通用设备5台。??

?四、名词解释??

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。??

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。??

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。??

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。??

(接待处)2018年度部门决算公开表格?

2019年6月21日